Penambahan Biaya Terhadap Faktur Pembelian Kredit

Faktur pembelian kredit adalah faktur tagihan dari supplier sebagai catatan terhadap pengakuan hutang kepada supplier atas pembelian barang dagangan secara kredit.

Adakalanya perusahaan menambahkan biaya-biaya yang kita harus tanggung sebagai penambahan nilai total hutang ke supplier, kadang pula kita menginginkan pengait antara pengeluaran kas atau biasa atas nomor faktur pembelian tersebut sehingga memudakan kita menelusuri data pengeluaran kas atau biaya, biaya tersebut sebagai contoh biaya expedisi atau cargo yang kemudian akan dibuatkan tagihan atau membuat hutang lagi ke supplier cargo.

(Catatan: Fitur ini hanya untuk versi SIMAK custom khusus tidak ada di versi retail atau pro)




Untuk membuat penambahan biaya atau mencatat utang cargo silahkan ikuti langkah berikut ini:

• untuk mulai membuat faktur pembelian kredit bisa dimulai dengan purchase order ataupun dari menu pembelian - > faktur kredit
• sebagai contoh singkat saya akan membuatnya dari menu pembelian -> faktur kredit
• kemudian klik tombol tambah
• kemudian isi tanggal, pilih supplier, termin pembayaran
• selanjutnya memilih barang-barang yang dibeli beserta harga dan quantitynya
• kemudian sebelum menambahkan biaya klik tombol simpan terlebih dahulu
• setelah data faktur tersimpan selanjutnya klik tombol ubah
• sekarang klik tab expenses

• langkah selanjutnya setelah anda klik tab expenses terdapat daftar biaya yang sudah dibuat
• sekarang kita membuat biaya kas yang dikeluarkan untuk faktur pembelian ini, misalnya biaya makan/bongkar karyawan yang dibayarkan lewat kas keluar oleh perusahaan kita
• klik tombol tambah di tab expenses
• kemudian akan tampil form pengisian biaya kas keluar seperti berikut ini

• pada pilihan sifat biaya pilih 0 - none artinya tidak mengubah nilai faktur biaya kas keluar ini menjadi tanggungan perusahaan kita
• kemudian pilih cara pencatatan "masuk ke transaksi kas keluar'
• selanjutnya pilih rekening kas kecil
• kemudian pilih jenis transaksi (untuk menambah jenis transaksi bisa anda klik tombol options sebelah kanan kemudian klik menu setting jenis transaksi dan buatlah nama dan set kode akun biayanya)
• selanjutnya kamu isi jumlah biaya yang dikeluarkan
• isi catatan
• dibagian bawa isi atau pilihlah kode perkiraan misal biaya konsumsi karyawan
• isi di kolom amount jumlahnya sesuai dengan jumlah biaya, apabila terdiri dari lebih dari satu biaya pecah saja nilainya dibaris kedua dan seterusnya
• perhatikan jumlah biaya harus sama dengan total kolom amount
• selanjutkan klik tombol save
• setelah itu akan kembali ke faktur pembelian tab expenses dan akan ditampilkan jumlah biaya tersebut dan field biaya di faktur tidak berubah karena biaya tersebut tanggungan kita

• selanjutnya kita akan membuat faktur tagihan apabila biaya cargo menjadi tanggungan kita atau menjadi hutang kita kepada cargo
• klik tombol tambah lagi
• kemudian muncul form pengisian biaya seperti diatas
• anda pilih cara pencatatan "menjadi hutang ke supplier lain"
• kemudian di kode supplier pilih supplier cargo misal TIKI
• kemudian isi jumlah dan pilih kode perkiraan
• klik tombol simpan

• apabila biaya ini menjadi nilai penambah terhadap faktur pembelian anda harus plilh sifat biaya 1 atau 2  (tambah / kurang faktur)

selanjutnya untuk melihat data expenses atau biaya yang telah dibuat, pilih salah satu baris kemudian klik tombol View

atau untuk melihat bukti kas keluar atau faktur hutang bisa juga diklik tombol View Bukti

tombol hapus dibiaya untuk menghapus data biaya