Cara membuat PO dengan pengiriman ke alamat lain

Kadang-kadang PO yang kita pesan ke supplier bisa saja dikirim ke alamat office kita yang lainnya bahkan langsung dikirim oleh supplier ke alamat pelanggan kita.
Tentunya secara administrasi kita tetap harus pegang catatan pengiriman dan tagihannya dari supplier dan tandatangan dari yang menerima barang.
Untuk membuat PO yang ada pengiriman ke tempat lain, bisa ikuti langkah berikut ini:

Menampilkan Laporan PO dan Penerimaan

Laporan PO dan penerimaan bisa anda pakai untuk melihat data PO yang barang-barangnya belum kita terima dari supplier.
Laporan tersebeut seperti ini:

Membuat Laporan Pajak Masukan - Item Taxable

Kali ini saya akan memperlihatkan cara membuat dan menambahkan laporan baru di daftar laporan pembelian yaitu laporan pajak masukan item taxable.
Laporan ini bisa dipakai untuk melihat pajak masukan dari pembelian dimana harga barang dari supplier secara implisit sudah termasuk pajak/ppn.
Idealnya ketika memasukan faktur pembelian ke sistim anda harus mencantumkan nilai ppn difaktur pembelian namun menjadi sulit dalam pelaporan pajak masukan apabila harga sudah termasuk pajak.
Secara garis besar untuk menampilkan laporan tersebut adalah sebagai berikut:

• setting master barang kode barang tersebut dengan memberi conteng pada taxable
• menambahkan laporan pajak masukan item taxable

Import Master Barang dari Excel

Apabila anda sudah mempunyai master barang berupa file excel dan ingin dimasukan kedalam program simak accounting, cara yang termudah adalah dengan fasilitas import master barang, sehingga dengan demikian anda tidak perlu susah payah untuk input satu-satu kode master barang ke program simak accounting.

Proses Barang Konsinyasi

Barang konsinyasi adalah barang titipan supplier yang bermaksud untuk dijual di toko kita, barang-barang tersebut akan diperhitungkan sebagai hutang ketika barang tersebut sudah laku terjual berdasarkan data penjualan untuk supplier tersebut.
Untuk proses konsinyasi proses yang terlibat adalah sebagai berikut:

• Membuat kode supplier baru untuk pembelian dan penjualan konsinyasi
• Membuat kode barang baru untuk jenis konsinyasi
• Menerima barang konsinyasi atau titipan barang supplier
• Melakukan retur barang konsinyasi apabila rusak atau sudah kadaluarsa
• Melakukan penjualan barang konsinyasi
• Mencetak dan mengirimkan laporan penjualan persupplier diakhir bulan
• Menerima tagihan dari supplier
• Membuatkan faktur pembelian diakhir bulan berdasarkan data penjualan supplier, beserta mencatat discount sebagai margin keuntungan bagi toko kita
• Membayar hutang pada suppplier untuk faktur pembelian tersebut.
• Melihat kartu stock

Jadwal Kenaikan Harga Barang

Price Management adalah formulir yang dibuat untuk membuat jadwal perubahan harga barang yang akan aktif pada tanggal yang telah ditentukan dan mengupdate harga jual atau harga beli atau discount data master barang.

Barang –barang yang akan berubah bisa difilter berdasarkan supplier, kelompok barang, merk atau model.

Untuk menghitung harga jual baru anda bisa menggunakan tombol kalkulasi yang akan dihitung base on persentase, markup atau margin dari harga jual atau harga beli, juga tersedia pembulatan keatas atau kebawah.

Dengan adanya jadwal perubahan harga ini secara sistim pegawai tidak asal-asalan saling menuduh mengubah harga barang secara langsung yang berakibat berubah harga di kasir, selain itu kamu bisa cetak dan tanda tangan siapa yang ubah harga barang tersebut.

Purchase Request

Purchase request (PR) adalah formulir yang dipakai untuk mencatat permintaan barang yang dilakukan oleh pegawai di depertment bersangkutan, selanjutnya buyer atau bagian pembelian akan membuatkan purchase order (PO) ke supplier berdasarkan po request (PR) tersebut.


Purchase request (PR) akan diteruskan ke buyer apabila sudah diberi status approved.

Selain itu purchase request (PR) bisa memonitor nomor PO yang sudah dibuat dan status penerimaan barang di gudang dari supplier.


Purchase request (PR) atas barang yang sama bisa dibuat lagi apabila PR yang terdahulu sudah dibuatkan PO dan diterima digudang.

Penambahan Biaya Terhadap Faktur Pembelian Kredit

Faktur pembelian kredit adalah faktur tagihan dari supplier sebagai catatan terhadap pengakuan hutang kepada supplier atas pembelian barang dagangan secara kredit.

Adakalanya perusahaan menambahkan biaya-biaya yang kita harus tanggung sebagai penambahan nilai total hutang ke supplier, kadang pula kita menginginkan pengait antara pengeluaran kas atau biasa atas nomor faktur pembelian tersebut sehingga memudakan kita menelusuri data pengeluaran kas atau biaya, biaya tersebut sebagai contoh biaya expedisi atau cargo yang kemudian akan dibuatkan tagihan atau membuat hutang lagi ke supplier cargo.

(Catatan: Fitur ini hanya untuk versi SIMAK custom khusus tidak ada di versi retail atau pro)

Pembayaran Hutang Supplier

Sekarang kita akan membahas tentang cara melakukan pembayaran hutang kepada supplier, setelah faktur pembelian dibuat maka sesuai termin yang telah disepakati dengan supplier kita akan melakukan pembayaran  kepada supplier.
Proses pembayaran kepada supplier bisa langsung dengan:

• Membayar hutang
• Membuat dahulu kontra bon (jadwal pembayaran)

Membuat Faktur Pembelian Kredit

Langkah selanjutnya apabila barang sudah diterima di gudang atas nomor PO yang datang adalah membuatkan faktur pembelian kredit sebagai pengakuan hutang atau tagihan supplier yang harus kita lakukan pembayaran sesuai termin yang sudah disepakati.
Untuk membuat faktur pembelian kredit atas nomor PO tersebut silahkan ikuti langkah berikut ini:

Proses Penerimaan Barang

Setelah PO dibuat dan difax ke  supplier, selanjutnya supplier akan mengirimkan pesanan ke perusahaan kita, maka bagian gudang akan membuatkan nomor bukti penerimaan barang atas nomor PO tersebut.

Akibat dari penerimaan barang ini maka quantity stock akan bertambah digudang yang dipilih.

Untuk membuat dan memproses penerimaan barang bisa anda ikuti sebagai berikut:

Membuat Purchase Order

Pada program SIMAK Accounting, Proses pembelian dapat diawali dengan pembuatan PO terlebih dahulu atau tanpa pembuatan PO. PO dimaksudkan sebagai dokumen permintaan barang ke Supplier sedangkan Faktur Pembelian adalah faktur pembelian yang dibuat sesuai dengan barang yang diterima (atau sesuai dengan invoice yang dikeluarkan Supplier). Karena hal tersebut, maka setiap PO tidak secara otomatis menjadi Faktur Pembelian sebab pesanan barang dalam PO pada kenyataannya dapat  berubah (baik itu jumlahnya ataupun jenisnya).

Proses pembelian dengan menggunakan PO diawali dengan pembuatan PO ke supplier. Untuk kemudian dilanjutkan dengan proses penerimaan barang oleh bagian gudang dan menghasilkan bukti penerimaan barang. Bukti penerimaan dan invoice dari supplier  kemudian dibuatkan Faktur pembelian sehingga akan menimbulkan Hutang.