Daftar Setting SIMAK Accounting

Software SIMAK Accounting didesain agar bisa dipakai untuk semua bidang usaha seperti trading, distributor, kontraktor, retail sehingga banyak sekali setting yang dapat anda pergunakan sesuai kebutuhan perusahaan anda.
Dibawah ini adalah daftar setting yang dikelompokkan sesuai menu aplikasinya: (shortcut Tools->Setting System)

• Setting Perusahaan
• Setting Penjualan
• Setting Pembelian
• Setting Finansial
• Setting Akuntansi
• Setting Lain-laini

Seting Perusahaan

adalah seting dan pengaturan nama perusahaan, alamat nomor telpon dan lainnya

• Security On : adalah seting untuk meminta user id atau login ke dalam aplikasi, Check ketika menjalankan program akan ditanyakan user login dan passwordnya yang pengaturan usernya bisa dilakukan lewat menu Tools->User, UnCheck ketika dijalankan langsung masuk ke program
• Tampil hanya menu berdasarkan user untuk menampilkan atau tidak menampilkan menu-menu atau tombol menu yang dibolehkan sesuai dengan job user tersebut, Check hanya menampilkan menu sesuai user tersebut menu lainnya akan di hidden, UnCheck tampil semua menu namun tetap akan ditanya password apabila menjalankan menu yang bukan bagiannya.

SETTING PENJUALAN

Tab: UMUM
Auto Number
Setting Barang Promosi
Setting Jenis Faktur
Discount Bertingkat
Qty Stock berkurang ketika proses
Bentuk faktur ketika print
Tidak boleh ubah harga jual barang
Kunci harga pada tiap barang
Tampil password supervisor ketika ubah harga
Tidak boleh ubah discount di SO
Boleh mengubah harga atau discount pada faktur yang sudah dibuat
Kunci harga dibawah harga modal
Kunci harga dibawah harga beli dari supplier
Otomatis tambah baris barang penyusun ketika input barang paket asembly
Gunakan member expire
Pilih nomor rekening kas ketika cetak faktur penjualan
Update harga jual barang dari faktur apabila belum diset harga barang
Tanggal pembayaran dikunci ketika proses bayar piutang
Harga jual sudah termasuk PPN
Persentasi PPN
Periksa plafon piutang pelanggan ketika buat faktur
Periksa faktur yang belum dibayar ketika buat faktur
Diskon dihitung dengan cara : Harga dikali quantity kemudian didiskon, Harga dikurang diskon dan dikali quantity

Tab: Lainnya
Nomor bukti faktur: Kosong, nomor urut, waktu, sesuai nomor PO
Nama atau bagian tanda tangan difaktur
Item Class barang yang tidak ditampilkan ketika buat faktur
Auto display history harga barang ketka buat faktur
Auto display multiple pricing harga ketika buat faktur
Kunci field Ongkos ketika buat SO
Kunci field Lainnya ketika buat SO
Kunci field PPN ketika buat SO
Kunci field Discount ketika buat SO
Cegah buat faktur tanpa DO
Cegah buat DO tampa faktur
Bentuk inputan faktur
Pilihan untuk daftar pelanggan berdasarkan kode, nama
Pajak untuk ongkos angkut
Pajak untuk biaya lainnya
Pakai sistim deposit giro
Posting GL Item class Service
Tampilkan hanya item class ketika buat retur penjualan
Periode laporan umur piutang
Hitung ulang semua piutang baik yang lunas atau belum lunas
Faktur bernilai minus dianggap sudah lunas

SETING PEMBELIAN
Kode penomoran PO (None, Nomor urut, tanggal)
PO display item (kode,nama,barcode)
PO Items (tampil semua, tampil berdasarkan supplier yang terpilih)
Harga Items (Cost, Harga Beli)
PO Messages
Discount Bertingkat
PO Contact Name
Metode Nilai Inventory (Average, Fifo, Lifo)
Perpetual Inventory (Yes/No)
Kategori Item (Yes/No)
Autocreate Stuck for  payment
Auto Display - History Harga Beli barang
Qty stock bertambah ketika (0-Pembuatan faktur, 1-Penerimaan barang)
Buat supplier baru apabila belum terdaftar pada saat bikin faktur
Update harga beli barang ketika buat PO
Update harga beli barang ketika buat faktur pembelian
Update harga jual barang (dg rumus) ketika buat faktur pembelian
Gunakan tanggal penerimaan ketika buat faktur pembelian
Setiap faktur pembelian harus ada nomor PO
Hitung ulang HPP ketika mengedit faktur yg sudah dibuat dimulai dari tanggal faktur tersebut
Input harga jual ketika penerimaan barang PO
Otomatis tambah baris barang assembly ketika buat PO
Pilihan supplier berdasarkan (kode, nama supplier)
Item class yang tampil di PO
Periode laporan umur hutang supplier
Hitung ulang semua faktur yg lunas ataupun tidak lunas

SETTING FINANSIAL
Format pecahan / desimal (Penjualan, Inventory, Pembelian)
Mata uang default
Tanggal data awal
Tahun fiskal yang aktif
Lock Input Date
Lock Input Gudang
Batas input transaksi dari tanggal sampai tanggal
Terbilang di faktur penjualan menggunakan bahasa (Indonesia, Inggris)
Pakai multi currency untuk semua transaksi
Pakai discount amount untuk transaksi pembelian dan penjualan
Gunakan metode GIRO gantung (belum dianggap pembayaran apabila belum cair)
Bolehkan pembaayaran lebih dari tagihan
Aktifkan fitur Multi Cabang
AllowChangeDocWithDate
Hapus penerimaan kas akan menghapus data pembayaran faktur
Daftar mata uang
Daftar termin pembayaran
Daftar jenis kartu kredit
Daftar negara
Daftar provinsi
Daftar kota
Daftar sebutan orang
Daftar kode cabang organisasi

SETTING AKUNTANSI
TAB: RUGI LABA
Laba/Rugi periode berjalan
Laba/Rugi ditahan
Akun historical balance
Penomoran kode jurnal (None, Auto)
Hilangkan /hide akun laba rugi ditahan di neraca dan neraca saldo

TAB: PEMBELIAN
Penjualan barang
Inventory / persediaan
Harga pokok penjualan
Retur penjualan
Hutang
Ongkos
Biaya
Pajak
Discount
Supplier kredit memo
Perkiraan uang muka

TAB: PENJUALAN
Piutang
Ongkos
Biaya
Pajak
Discount
Memo kredit
Uang Muka
Charge kartu kredit
Barang promosi
Barang bonus / hadiah


TAB: BANK
Perkiraan default kas
Semua penerimaan pembayaran kasir kontan atau kartukredit dianggap default kas (Y/N)
Perkiraan default rekening bank
Perkiraan selisih kurs
Nomor kartu kredit
Pengeluaran barang lainnya
Penerimaan barang lainnya
Stock adjustment
Seting akun adjustment tidak aktif mengikuti akun master barang (Y/N)
Terima barang atas nomor PO (akun)
Terima barang PO ikut diposting jurnal

TAB: LAIN-LAIN
Integrasi modul general ledger
Gabung perkiran yang sama ketika posting jurnal
Cetak detail jurnal pada saat print kartu gl
Buat backup jurnal ke komputer server lainnya (SQLServer)

SETTING LAIN-LAIN
Display alamat pengiriman pelanggan (Semua, Alamat tagihan)
Default order pelanggan dengan (perusahaan, perorangan)
Pencarian kode barang (kode, nama, barcode, nomor serial)
Panjang huruf default kode barang
Autocreate barang ketika tidak ada dimaster barang
Pilihan pelanggan  (kode,nama)
Pilihan supplier (kode,nama)
Data grid control (dropdown, autocomplete, move to next column)
Default gudang untuk semua transaksi
Load data pilihan ketika mencetak atau tekan F9
Boleh pindah ke field lain apabila tidak diisi
Gunakan table qtystep master barang
Tampilkan info tooltip bantuan
Load data master barang di faktur
Maximized form
Inventory Table view
Bolehkan isi gudang di do pada tiap barisnya
Urutkan daftar berdasarkan tanggal
Minimum stock disetting manual di master barang
Allway runing function
- Sales price modification schedule
- PO need approve notification
- PO request need approve
- Recalculate cost for recent item
- Update Qty item for recent item
- Archive close transaction
Satu baris ada banyak nomor serial
Posisi tombol add edit delete (top,right,left, bottom)
Tampilkan pesan-pesan error
Bersihkan control ketika input data barang baru
Quantity Assembly bisa di edit
Show cost column on Assembly
Quantity stock boleh minus
Tampilkan reminder ketika masuk aplikasi diaawal
Tampil filter bar
Tampil barang tidak aktif di pilihan
Default active barang
Sistem approval pembelian
Sistem approval penjualan
Application secure level (low, medium, high)
Applicatioon theme